今年以來，聯社保衛監督部（稽核）緊緊圍繞上級稽核主管部門及縣聯社的總體工作部署，結合農村信用社稽核工作管理的有關規定，不斷地加強了對農村信用社的稽核監督力度，發揮了積極的職能作用，確保了我縣農村信用社各項業務健康穩定的發展。現將全年稽核工作總結如下：
一、工作開展情況
年初以來，我們按照制訂的稽核工作計劃，結合不同時期農村信用社的經營管理實際，在聯社領導班子的關心支持下，在財務電腦部及各單位的大力配合下，按計劃有步驟的開展了對轄屬網點機構現場稽核檢查工作。全年共組織稽核檢查95次,提出整改意見11條。其中常規檢查81次(重要憑證及庫存現金),專項稽核檢查4次，共提出整改意見10條，簡易檢查1次，離任審計5次，后續稽核檢查4次，提出整改意見1條 。
（一）、現場稽核檢查
1、常規稽核檢查的開展81次
保衛監督部(稽核)全年共開展常規稽核81次，我們堅持按月對轄屬網點的庫存現金進行突擊抽查，總共實施41次；重要憑證的突擊抽查實施40次。
2、專項稽核的開展4次
�。�1）、今年6月28日至7月20日，按照市辦的檢查要求，在財務電腦部的配合下，完成了對聯社會計事后監督管理部門的檢查任務1次（提出整改意見3條）。
（2）、今年9月13日至22日，在財務部門的配合下，完成了對轄屬網點機構的內控制度執行情況檢查任務3次（提出整改意見7條）。
2、離任審計的開展5次
今年4月份開始，按照聯社主任的批示，嚴格按照《廣東省農村信用社各級主要負責人離任審計暫行辦法》的程序要求，先后組織了對原xx分社等3個單位5位農村信用社主要負責人的離任審計5人次。主要采用問、聽、談、查等形式，重點審計其在任期內的業務經營狀況，信貸資產質量，財務費用開支及內控制度的執行等內容，通過對其進行嚴格的離任審計后，做出客觀公正的評價。
3、簡易檢查的開展1次
針對聯社信貸管理實際，于9月份開展了對聯社業務發展部的大額（單筆20萬元以上）貸款檢查，主要是貸款合規合法性檢查，提出整改意見1條，要求進行整改。
4、后續稽核檢查的開展4次
12月份，按照稽核檢查的程序要求，組織對會計事后監督管理等方面的后續稽核檢查4次。主要是對今年歷次稽核檢查下發現場稽核檢查意見書的.整改結果進行跟蹤檢查，防止整改流于形式，確保整改工作不走過場。
�。ǘ�、其他工作的開展
按照今年勞動工資改革的考核需要，承擔全轄111名干部職工每月個人吸儲任務的統計、考核及檢查等各項工作，盡職盡力完成好聯社領導交給的其他工作任務。
二、制度及機構建設
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我們針對稽核檢查存在的問題，根據有關文件精神，有針對性的對原部分制度、規定及辦法進行修改和補充。5月份，制訂出臺了總共十一章八十六條的《xx縣農村信用社稽核工作管理實施細則》。該《實施細則》一方面明確了稽核部門自身的工作范圍、任務及稽核人員的崗位職責；另一方面也對被稽核對象的工作職責做了詳細的規定，明確了什么是該做和什么是不該做。其中第十章近四十條對信貸、出納、會計、聯行結算、計算機管理人員以及農村信用社主任等違規人員的經濟處罰，做了詳細的規定，改變了過去只查不罰，充分發揮了稽核處罰等職能作用，促使了我縣農村信用社各項內控制度更好的落實。
�。ǘ�、機構的建設
年初，在聯社領導班子的關心支持下，為稽核部門配備了一名專職稽核人員，目前聯社稽核人員配備2人，已初步組建一支政治覺悟高，業務素質好，工作效率快的內部審計隊伍。
�。ㄈ�、稽核人員的培訓
為切實加強對我縣農村信用社稽核人員的業務管理，進一步提高全體稽核人員的業務水平，根據（xx信合辦[200X]50號）有關要求，結合年初制訂稽核人員培訓計劃，在做好日常業務監督檢查工作的同時，把抓稽核人員的政治思想教育、業務技能培訓作為貫穿全年的工作來抓。為此，于4月份制訂了《稽核人員專業業務技能培訓方案》，該培訓方案總共有12方面的內容，從而確保了今年培訓計劃的落實，現已完成全部的培訓任務。
三、經驗體會
一年來，在上級市辦和聯社的正確領導下，保衛監督部（稽核）在強化我社內控制度管理、規范業務操作行為，提高經營效益，消除隱患和防范風險等方面發揮了一定的作用，但檢查的力度和深度還需加強。另外，由于個別業務人員風險防范意識和自我約束能力不強、業務素質及思想覺悟不高等原因，導致違章違規現象時有發生。
四、明年工作計劃
明年，保衛監督部（稽核）將根據上級主管部門及縣聯社的總體工作部署，結合農村信用社有關稽核工作管理要求及改革的需要，加強稽核人員自身的業務培訓。在繼續抓好對轄內農信社常規稽核檢查的基礎上，積極開展形式多樣的專項稽核檢查，重點將抓好事前的預警和事中的控制檢查，并保持一定的頻率，同時，不斷地修改和完善有關的內控制度，以增強對各經營考核單位和各監督對象的約束力，靈活運用各種稽核檢查手段，以檢查促規范，在規范中求發展。進一步發揮稽核工作的信息反饋、服務參謀、監督約束和保駕護航等作用。
xx農村信用聯社
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