盤點的規程

2024-04-30 好文

盤點的規程1

　　1、目的：

　　規范倉庫盤點進程，確保倉庫貨品實物與賬卡及電腦數量一致。

　　2、范圍：

　　適合公司所有倉庫盤點工作。

　　3、倉庫盤點流程：

　　3.1、倉管員在每月25日盤點開始前確認所有單據（包括采購發票、采購收貨單、銷售發票、銷售出庫單、銷售退回單等）核銷后，所有與盤點數據有關的操作都必須中止。

　　3.2、倉管員在英特網的地址上輸入192.88.88.65/web20xx進入K3的廣域網,通過系統的`提示進入K3廣域網的倉存系統。

　　3.3、倉管員在倉存系統上點擊庫存盤點，然后在盤點進程上方點擊新建，選擇所在部門的倉位，保存好，記住順序號，并在備注欄輸入所在部門的倉位名稱，再保存好，打開盤點表，將所有盤點貨品清單打印出來。

　　3.4、倉管員和財務人員根據盤點貨品清單對倉庫所有貨物（包括不合格品）進行盤點記錄工作，并注明和記錄好盤點貨品清單上未有的貨品。

　　3.5、倉管員對實物盤點完畢后，在財務人員的監督下，將盤點的實際數量輸入到對應的盤點表中，注意每輸入一小部分保存一次。

　　3.6、倉管員在輸入盤點表時，對盤點貨品清單上未有的貨品，應在K3系統的局域網上（不需要通過英特網上K3的部門）將盤點貨品清單上未有的貨品增加上去進行盤點，沒有K3系統局域網部門的倉管員應與信息推廣部的負責人協調解決。

　　3.7、倉管員將數據全部輸入盤點表后，應重新檢查清楚，并保存好（退出后再進入數據還完好），再通知信息推廣部負責人做好盤點審核工作。

　　3.8、所有工作完畢后，倉管員在盤點表上簽名確認數量，并交與財務人員保存和復核。

盤點的規程2

　　1、目的:為加強存貨資產管理，保障存貨資產的安全性、完整性、準確性，真實地反映存貨資產的結存及管理狀況，使存貨資產的盤點更加規范化、制度化，特制定本制度。

　　2、依據:《藥品經營質量管理規范》以及公司相關管理制度。

　　3、適用范圍:該制度所稱“存貨”特指藥店陳列:庫存藥品。

　　4、責任:財務及門店負責本制度的執行

　　5、內容:

　　5.1、財務部:負責對大盤點過程全程監盤，對盤點計算結果盈虧調整審核;并對盤盈、盤虧藥品做出處理意見，進行有關的帳物處理;每月對自行盤點進行抽查，并將抽查結果上報總經理審批，實存數與計算機結存數對照，短少由藥店自行承擔。

　　5.2、總經理:負責盤點盈虧處理的審批工作;

　　5.3、各職責人員必須對本職責負責，盤點工作結束，在盤點表上簽字確認盤點結果真實。

　　6、盤點時間

　　6.1、藥店盤點分為自盤和大盤點(公司組織實施的季度盤點)

　　6.2、每月進行一次自盤(小范圍盤點)，由藥店員工自行進行盤點工作，藥店員工將店存數與計算機實存數對照，發現差異及時處理;

　　6.3、每年的最后一個月月底進行一次大盤點(初盤、監盤、復盤)，大盤點具體時間具體安排。

　　6.4、若要變更時間，必須征得財務主管會計(核對時點數據的要求)同意方可。

　　6.5、財務部人員不定期地抽查倉庫、藥店的存貨情況。

　　7、盤點方式、方法

　　7.1、盤點方式:動態盤點(不停工或不關店)與靜態盤點(即停工或關店)相結合;定期盤點與不定期盤點相結合;自盤與大盤、抽盤相結合。

　　7.2、盤點方法:全面盤點(大盤點)和抽查盤點(自盤)相結合。

　　7.3、每月定期盤點采取動態盤點，以自盤為主、抽盤為輔的方式進行。自盤盤點時間由藥店根據實際情況確定;抽盤由財務部決定。月盤點流程，藥店每月進行月盤點可以及時發現工作流程中的各個環節漏洞及差錯，采取相應的措施加以糾正，以減少藥店的'損失;財務部不定期抽查盤點的賬貨相符情況;藥店計算存貨公式=上月結存+當月購入+藥品退回-藥品退出-本月銷售。每月藥店要同財務部對賬，核對進貨額、銷售額、調價額做到賬賬相符，以保證盤點結果的真實。

　　8、盤點程序

　　8.1、盤點前準備工作:門店負責人擬定《盤點實施計劃》上報經理審批，并負責召集相關人員召開盤點工作協調會，并按擬定的《盤點計劃表》組織實施;

　　8.2、各相關部門接到《盤點計劃表》后次日內組織召開部門內部盤點會議，做好各項盤點前準備工作;

　　8.3、與倉庫藥品、藥店藥品相關的所有賬目處理應在盤點日前一天完成;

　　8.4、存貨盤點前各部門應進行清理整頓，分類、分區域按規定堆放好存貨;

　　8.5、《盤點計劃表》包括:盤點時間、參盤人員、分組情況、分組負責人等;

　　9、實盤

　　9.1、門店負責人將打印《盤點表》分發給小組盤點人員，分段或分區開始盤點;

　　9.2、每組盤點人員按照存貨擺放順序依次計數填寫盤點表的實盤數;各組將自己區域內藥品盤完后，再各組交替復盤;

　　9.3、確認盤點結果無誤，盤點人員在《盤點表》上簽名后交業務部在時空軟件“盤點管理”錄入實盤數，計算盤點結果;并將盤點結果交財務部。

　　10、盤點處理

　　10.1、財務接到盤點結果表，審核再次核對確認盤點結果后，編制《盤點盈虧報告》，報總經理審批做賬務處理;