食堂人員培訓與管理方案

　　為了確保事情或工作有序有力開展，我們需要提前開始方案制定工作，方案是解決一個問題或者一項工程，一個課題的詳細過程。制定方案需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的食堂人員培訓與管理方案，希望對大家有所幫助。

　　為進一步加強食堂管理，健全食堂管理制度，規范食堂財務收支，嚴肅財經紀律，制定了以下有關事項規定：

　　一、財務管理制度

　　1、管理機構及構成：原則上由甲方負責管理財務人員，包括會計、出納、收銀等。

　　2、財務的收支遵循及時性原則，每項收支原則上需日清日結。

　　3、報銷制度：（1）各管理項目單獨立賬，各項費用的支出與報銷單據上要有至少2人以上的簽字，包括經手人、部門經理、執行經理等相關人員的簽字。（2）所有支出單據經總經理與董事長簽字后，方可入賬。（3）所有填制的報銷單據，應字跡清楚、不能涂改，審批手續齊全。（4）對手續不全、不符合財務制度的單據，財務不予報銷。

　　4、采買管理：（1）項目所需的所有材料、消耗品、辦公用品等的采買需提前進行填寫申購單據，集中性采買。（2）如因特殊原因的應急性采買須經部門負責人審批，并憑或收據進行報銷。（3）根據采買物品數量、性質等的需要（如餐廳菜品），需要進行專門人采買或指定廠商或訂購點配送。相關負責人要定期對市場價格、質量進行摸底檢查。

　　5、庫管管理：（1）庫房管理實行嚴格的出、入庫管理，保障菜品質量，即時填寫出、入庫單據。（2）至少每月進行一次庫存盤點，并進行登記。（3）所有的出入庫單據及盤點表，均需有庫管、經手人、負責人的簽字。

　　二、物資采購管理

　　一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質優價廉，經濟實惠。

　　二）建立和完善物資采購內部牽制制度。食堂物資必須實行雙人采購，且采購人員必須做到定期輪換，如米、油應等大宗商品由公司設置定點機構集中配送。

　　三、物資采購和存貨管理規范

　　為了確保食堂物資采購和存貨管理的準確性和規范性，我們建立了以下制度：

　　1.物資采購驗收制度：所有采購的物資必須經過過秤和驗收等入庫手續，采購人員和保管人員必須在統一印制的“食堂物品采購單”上分別簽字認可后，方可登記入賬。

　　2.物資采購報批制度：采購人員必須根據采購的品種、數量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經審批人員同意審批后方可采購。

　　3.食堂存貨盤點制度：食堂應按進庫時間對存貨進行分類，進廚存貨和進庫存貨分別進行盤點。每月月末進行一次全面的清查盤點，確保帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規定進行帳務調整。

　　四、財務收支結余及分配管理規范

　　我們堅持“收支平衡、略有節余”的原則，實行自收自支，自負盈虧，公司一般不予補助。食堂負責人每天進行成本核算，做到日清日結，每周編制盈虧計算表并匯總成食堂周報，月底匯總計算出“月份食堂經營情況匯總表”，及時發現問題，分析原因，消除虧損。

　　五、資料檔案管理規范

　　為了保證食堂的原始核算資料的完整性和準確性，食堂負責人每月將原始核算資料裝訂成冊，與“月份食堂經營情況匯總表”一起交公司辦公室保存。

　　六、員工服務規范

　　為了提高員工服務質量，我們制定了以下規范：

　　1.上崗規范：員工必須穿好整潔的工作服，整理好個人物品，指甲剪短，頭發應罩住。

　　2.服務標準：員工應推行微笑服務，接待客人親切有禮貌，尊稱招呼客人，熟悉菜品名字、味道、做法，主動向客人介紹，提醒客人用關照語，得到客人協助時，有致謝語，未能滿足客人需求是，要有致歉語。

　　當客人感到著急或為難時，我們應該給予適當的安慰和支持，以幫助他們緩解焦慮和壓力。

　　在餐廳衛生管理方面，我們實行衛生責任制，由專人負責區域衛生，餐廳領班和主管負責整體衛生監督。我們要確保營業場所的桌椅清潔衛生，擺放整齊，地面無雜物，并正確使用專用清潔劑。

　　我們還要保持工作場所整潔衛生，無油膩、無水漬，餐具柜和用品柜內的物品也要整齊清潔。接觸直接入口的餐具必須戴口罩和一次性手套，并加蓋/覆膜。

　　嚴禁在食品附近咳嗽、打噴嚏、撓頭發、摸臉或瘙癢。如果發生不潔動作，應立即洗手，并更換口罩和手套。對餐具的清洗要堅持五步驟：一刮、二泡、三洗、四消毒、五保潔。

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