審計主管工作職責

2023-02-05 工作職責

審計主管工作職責1

　　1、負責集團審計部的日常管理工作，加強集團風險管控，防范風險；

　　2、負責建立、健全集團內部審計流程，擬訂內部審計管理制度及內控制度；

　　3、負責編制集團年度內部審計工作計劃，組織內部審計工作的實施；

　　4、根據集團年度審計計劃，獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內部審計工作，并按要求出具內部審計報告；

　　5、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況，對整改不力的及進提出處理意見，確保內控缺陷及風險得到及時的`糾正；

　　6、熟悉與內部審計相關的國家政策、法規；

　　7、負責外部審計機構的協調和溝通；

　　8、負責集團內部審計資料的整理、歸檔和保管；

　　9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責2

　　1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計，發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作，編制審計底稿，出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

　　2、協助建立健全健全公司內控制度，檢查各項制度、政策的有效性和執行情況。

　　3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計，對經營者業績及合規性進行評價。

　　4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。

　　5、執行部門日常事務及領導交辦的'其他事項。

審計主管工作職責3

　　1、開展各類具體的審計工作，包括調查、取證、復核、查賬、盤點等各類常規性或非常規性的'審計工作，負責調查、核實經濟事項，搜集審計證據；

　　2、根據審計內容編寫審計工作底稿并出具相關方面的審計意見；

　　3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。

審計主管工作職責4

　　1)根據部門計劃的安排，完成本職工作;

　　2)負責總結財務審計工作開展的.效果，提出完善和優化審計監察流程制度的建議;

　　3)按審計工作計劃實施審核工作;

　　4)參與業務及管理流程管理體系的內部審核;

　　5)負責開展對控股集團及所屬公司的例行財務審計工作，參與專項審計工作;

　　6)匯總整理和分析財務審核發現的問題;

　　7)向上級領導出促進管理改善的建議;

　　8)參與離任審計(包括經濟責任審計);

　　9)參與審計經營目標完成情況，對績效實現的真實性進行證實;

　　10)調查和核實舉報事項及內部審計中發現的違紀違規行為;

　　11)完成上級領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責5

　　1、組織開展公司基建維修項目結算審計工作；

　　2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作；

　　3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制，負責基建審計檔案管理工作；

　　4、參加招標監督工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作任務。

審計主管工作職責6

　　1、對重大工程項目招投標項目進行全過程監管、多方面比較、深入分析；

　　2、了解和掌握公司工程物質采購的市場行情和行業狀況，確保采購價格的`合理性；

　　3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作，減少合同風險和隱患；

　　4、審計資料的歸類、存檔及保管

審計主管工作職責7

　　1、執行對集團所屬產業本部和重要控/參股公司的內部控制自我評價、財務收支審計、經濟效益審計、經濟責任審計等內部審計業務，包括制訂審計計劃、組織、實施、報告、反饋及跟進工作，對審計小組成員的工作底稿進行復核；

　　2、協助相關產業公司對擬并購單位實施財務盡職調查，復核項目小組成員的工作成果并匯報；

　　3、利用專業知識和技能就資產剝離、并購重組及后續事項提供技術支持和財務咨詢，對審計小組成員的工作底稿進行復核；

　　4、協助部門總經理協調與外部審計和監管機構的關系，接待外部審計和監管機構對公司財務報告及相關事項開展的'例行或專項審計/檢查；

　　5、利用專業知識和技能向集團所屬單位提供財務、稅收、內控等方面的專業咨詢服務；

審計主管工作職責8

　　1、協助審計部領導規劃、制定年度審計工作計劃；

　　2、合理規劃具體的審計工作，并監控整個審計過程；

　　3、執行專項審計，對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計；

　　4、執行內控審計，做好審計準備工作，并對各項風險點進行跟蹤控制；

　　5、稽核調研。

審計主管工作職責9

　　1、編制完整合理的.審計項目工作計劃;

　　2、維護客戶關系，與客戶進行良好的溝通;

　　3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展，保證項目順利實施;

　　4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

　　5、領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責10

　　1、建立內部審計管理制度，規范審計流程;加強風險管控，防范風險;

　　2、編制年度審計工作計劃并根據審計計劃開展審計工作，按要求出具內部審計報告;

　　3、識別和判定內控缺陷及風險，提出合理化整改建議，并跟進整改落地情況;

　　4、配合公司授權的外審單位對公司進行的.有關審計;

　　5、負責公司內部審計資料的整理、歸檔和保管。

審計主管工作職責11

　　1.根據公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的.使用和核算情況進行審計，檢查公司資金、財務狀況;

　　2.及時向審計經理通報審計中發現的問題，審計工作結束后及時向領導提交財務收支審計報告;

　　3.根據公司年度審計計劃對經營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

　　4.根據國家有關制度和企業相關規定，配合外部審計進行

審計主管工作職責12

　　1、完善公司內部審計和監察體系，制定內部審計和監察制度；

　　2、負責公司及下屬管理企業的內審工作，配合國資系統、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監察工作。

　　3、制定年度審計和監察計劃，根據計劃實施審計和監察工作；

　　4、負責公司采購招標和內部采購的監督工作，對產品、價格和采購的'全流程進行監察；

審計主管工作職責13

　　職責：

　　1）制定和完善工程結算審核工作的審計計劃和模板；

　　2）按計劃對店鋪的工程結算結果進行審核；

　　3）對工程款項支付的.合規性和合理性進行審核；

　　4）對涉及工程結算的投訴和舉報進行專項調查；

　　5）領導安排的其他工作。

　　任職要求：

　　1）大專及以上學歷，土木建筑、工程管理、工程造價等相關專業畢業；

　　2）三年以上預算造價工作經驗，熟悉清單計價和定額計價，熟練進行工程量計算；

　　3）具有造價工程師等資格證書；

　　4）能適應經常出差；

　　5）具有良好的職業操守；具有團隊協作精神；善于溝通和協調。

審計主管工作職責14

　　1、協助完成集團內部業績審計、內控合規審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作；

　　2、開展審計項目的前期準備工作，包括擬定審計方案、審計程序等

　　3、依據審計方案及程序要求，對相關審計資料進行收集、檢查、審核等；

　　4、針對各項審計工作的結果，編制審計報告、審計建議等；

　　5、協助負責對審計發現的問題進行追蹤，檢查其整改情況；

　　6、協助完成集團內部各項業績審計、專項審計的等審計工作；

　　7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的`整理歸檔工作；

　　8、積極完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責15

　　1、審查企業各項財務制度的落實情況，協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計；

　　2、協助領導建立并完善集團內控制度，并對制度的執行情況進行審計與監督；

　　3、根據審計情況提出問題和整改建議，并草擬審計報告；

　　4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作；

　　5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求；

　　6、收集審計資料，編寫審計工作底稿，并負責工作底稿的歸集和整理；

　　7、按規定使用所獲取的'審計資料；

　　8、督促審計結論和建議的落實。

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