一、去年全年實現(xiàn)總收入：萬元。
每月收入分布如下圖：
平均每月實現(xiàn)收入萬元。
二、全年各項費用支出：萬元。
平均每月支出為：萬元。
三、完成的部分應(yīng)用項目：
⒈局域網(wǎng)系統(tǒng)：
用戶之間可以實現(xiàn)文件共享、聊天、語音電話等功能。
⒉服務(wù)器：
為用戶提供常用軟件、音樂、電影、學(xué)習(xí)資料的下載，目前已經(jīng)向用戶開放兩臺服務(wù)器，深受同學(xué)好評。
⒊用戶自助服務(wù)平臺：
為用戶提供修改密碼、費用查詢自助服務(wù)的平臺。
⒋用戶投訴與技術(shù)交流平臺：
學(xué)生可以對服務(wù)進行投訴，可以提出問題，網(wǎng)絡(luò)中心予以處理及解答，架設(shè)了一條中心與用戶之間的溝通渠道。
第二部分二零零三年經(jīng)營目標
一、收入及利潤目標
⒈年預(yù)計實現(xiàn)收入萬元，與年相比增長，平均每月需完成收入萬元。
⒉年預(yù)計完成純利潤萬元，每月需實現(xiàn)利潤萬元，純利潤率為。
二、提高人員素質(zhì)
⒈加強部門內(nèi)部培訓(xùn)，包括職業(yè)技能、基礎(chǔ)知識、文明禮儀、服務(wù)意識、主人翁意識等各方面，培訓(xùn)形式以課堂講課式為主，同時以情景教學(xué)、親身參與為輔，提高員工參與的積極性和學(xué)習(xí)的熱情。
⒉鼓勵員工參加社會培訓(xùn)、學(xué)校再教育等。
鼓勵員工參加與本職工作相關(guān)的各種社會認證培訓(xùn)，如：思科的、，微軟的等。
鼓勵員工進行學(xué)校再教育，可以以自考或夜大的形式參與，同時鼓勵員工參加國家的職業(yè)技能認證考試。
⒊為員工提供一個良好的學(xué)習(xí)氛圍及學(xué)習(xí)條件。
在時間上，在不影響全局工作的情況下，我們將為員工的學(xué)習(xí)開綠燈，鼓勵員工利用非工作時間來學(xué)習(xí)。
在學(xué)習(xí)資料上，我們將根據(jù)員工的實際情況及需求，為其提供部分書籍和雜志，同時訂閱一些相關(guān)報紙，使其了解界的最新動向。
在學(xué)習(xí)氛圍與環(huán)境上，我們將利用各種激勵與懲罰的措施，使得員工積極投身于學(xué)習(xí)中去，創(chuàng)造一個人人學(xué)習(xí)，比學(xué)趕優(yōu)的校園式學(xué)習(xí)氣氛。
三、公共關(guān)系
⒈與學(xué)生會繼續(xù)保持良好的合作關(guān)系，同時加強與學(xué)生會的緊密聯(lián)系，取得校學(xué)生會的支持與合作。
⒉與社團組織加強各方面的合作，充分利用社團在資源方面的優(yōu)勢，開展優(yōu)勢互補，互利互惠的合作，從而達到雙贏。
⒊與校領(lǐng)導(dǎo)進行多方面多角度的溝通，使其了解我們的運作方式、了解我們的運營狀況、了解學(xué)生的動態(tài)，以便獲得校領(lǐng)導(dǎo)的支持。
⒋與學(xué)校其他各個相關(guān)機構(gòu)加強溝通，培養(yǎng)感情，以取得這些部門對我們工作的支持與合作，并挖掘新的商機。主要目標機構(gòu)為：宿管中心、保衛(wèi)處、基建處、房管處等。
四、服務(wù)質(zhì)量
年度上半年，我們將在服務(wù)將在提高服務(wù)質(zhì)量上下大力氣，爭取改變以前在用戶心目中的印象，使員工能夠做到著裝整潔、儀表大方、談吐文明、禮貌待人、做事有節(jié)、技術(shù)過硬，我們將從以下幾個方面進行改進：
⒈統(tǒng)一著裝，統(tǒng)一佩戴。
⒉培養(yǎng)員工自覺使用文明禮貌用語。
⒊培養(yǎng)員工良好的工作與生活習(xí)慣，提高員工為用戶服務(wù)的意識與技能。
⒋培訓(xùn)員工待人處事的技巧，使其能夠掌握基本禮儀禮節(jié)。
⒌制定日常工作行為準則，并制定相應(yīng)獎懲條例。
⒍理順工作流程，加強各項工作的銜接與管理。
⒎提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，加強網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控，對不穩(wěn)定因素提前發(fā)現(xiàn)、提前處理，減少人為原因造成的破壞。
⒏加強網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的宣傳力度，并對用戶進行適當培訓(xùn)，以提高用戶的使用熟練度，擴大應(yīng)用范圍，并提高網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的更新速度。
、擴大網(wǎng)絡(luò)出口帶寬，增加互聯(lián)網(wǎng)出口鏈路，準備增加一條經(jīng)過北郵的連接教育網(wǎng)的百兆出口。
、做好與用戶交流的平臺，為用戶提供一個投訴、交流、學(xué)習(xí)、查詢的平臺，做到屆面友好，使用方便，內(nèi)容精彩。
⒈不定期舉辦相關(guān)知識培訓(xùn)，能夠使部分用戶自己發(fā)現(xiàn)解決問題。
⒉提高報修反應(yīng)速度，爭取做到分鐘趕到現(xiàn)場，分鐘解決問題。
五、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)
⒈聯(lián)接北師大圖書館，實現(xiàn)學(xué)生宿舍網(wǎng)絡(luò)直接訪問圖書館資源。
⒉新建一條與教育網(wǎng)聯(lián)接的互聯(lián)網(wǎng)鏈路。
⒊新建八幢學(xué)生公寓網(wǎng)絡(luò)，并與目前網(wǎng)絡(luò)接通使用。
⒋目標實現(xiàn)后的北師大學(xué)生公寓寬帶網(wǎng)絡(luò)圖：
路由器
防火墻
計費服務(wù)器服務(wù)器服務(wù)器圖書館服務(wù)器
六、新項目開發(fā)
⒈北師大新建主樓的綜合布線工程。
⒉北師大蘭蕙公寓網(wǎng)絡(luò)接入。
⒊電腦維修與操作系統(tǒng)維護服務(wù)。
⒋其他
第三部分風(fēng)險分析及規(guī)避方法分析
一、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量
年我們?yōu)閷W(xué)生提供的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量不是很好，用戶反應(yīng)很強烈，主要是對我們的網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性意見很大。年我們也將可能存在網(wǎng)絡(luò)不問題的問題，造成網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定的因素主要有以下幾個方面：
⒈互聯(lián)網(wǎng)病毒影響。
⒉首信網(wǎng)絡(luò)故障，年開始首信網(wǎng)絡(luò)出口很不穩(wěn)定，每隔幾天就會出現(xiàn)暫時中斷現(xiàn)象。
⒊中心機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備故障。
⒋樓層交換機故障。
⒌服務(wù)器負載過重。
⒍認證客戶端問題。
⒎用戶本身系統(tǒng)或硬件故障。
⒏局域網(wǎng)內(nèi)人為攻擊或蓄意破壞。
為了盡量避免網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定，我們將采取以下措施：
⒈新增北郵的教育網(wǎng)鏈路，使其與首信鏈路形成冗余備份。
⒉加強設(shè)備監(jiān)測，出現(xiàn)故障隱患及時解決。
⒊加強對核心交換機的監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)惡意攻擊。
⒋對用戶進行簡單培訓(xùn)。
二、學(xué)生態(tài)度
學(xué)生對我們的意見很大，我們的形象在學(xué)生的印象中很差，年底曾經(jīng)發(fā)生學(xué)生罷網(wǎng)、學(xué)生鬧事的事件，最終在我方的妥善處理下得以平息。造成學(xué)生不滿主要是原因以下幾點：
⒈網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)速度慢。
⒉收費高，網(wǎng)速與價格不成正比。
⒊人員服務(wù)差。
⒋網(wǎng)絡(luò)中心的事務(wù)缺乏公開性。
今年我們將針對這些問題展開糾正與提高，主要的措施為：
⒈采取多種優(yōu)惠措施及營銷手段，讓利于我們的用戶。
⒉確實提高員工的服務(wù)素質(zhì)。
⒊提供更快更穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。
⒋讓學(xué)生參與到我們的經(jīng)營活動。
⒌做好我們的學(xué)生資助服務(wù)平臺。
三、各種資質(zhì)及經(jīng)營合法性
我們信息中心及其他各個分公司在企業(yè)資質(zhì)與經(jīng)營范圍合法性上關(guān)注的不夠充分，如：系統(tǒng)集成資質(zhì)、綜合布線資質(zhì)、資質(zhì)、開展增值電信業(yè)務(wù)資質(zhì)等均未取得，由于未取得資質(zhì)，而且公司的工商局認定的經(jīng)營范圍有些業(yè)務(wù)并未涉及，所以為各部門的經(jīng)營帶來一定風(fēng)險。
為了避免風(fēng)險，各部門應(yīng)當積極配合辦公室，為取得相應(yīng)資質(zhì)作充分準備，其他部門也應(yīng)當作相應(yīng)配合，各部門共同推進才能順利取得。
第四部分年度工作計劃
一、員工培訓(xùn)計劃
我們要通過各種培訓(xùn)是每一位員工做到：
著裝整潔、儀表大方、談吐文明、禮貌待人、做事有節(jié)、技術(shù)過硬
⒈每周五下午：：舉辦部門內(nèi)部培訓(xùn)
⒉月主要進行員工的服務(wù)意識及禮儀禮節(jié)方面的培訓(xùn)，目的是提高員工的服務(wù)意識、服務(wù)水平，提高客戶滿意度。同時加強日常生活的管理，培養(yǎng)員工勤奮的生活與工作作風(fēng)，培養(yǎng)員工的主人翁精神。
培訓(xùn)方式：講解其他公司的優(yōu)秀服務(wù)案例、員工情境扮演、員工討論。
⒊月主要培訓(xùn)內(nèi)容為：計算機原理及基礎(chǔ)知識、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)知識、綜合布線基本知識、常見故障定位與處理。
培訓(xùn)方式：教材講解、課下自學(xué)、總結(jié)考試、動手實驗。
⒋月進行員工服務(wù)方面強化培訓(xùn)。
⒌月月主要培訓(xùn)內(nèi)容：網(wǎng)絡(luò)交換、網(wǎng)絡(luò)路由、交換機配置實踐、目前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜故障的定位與處理、華為交換機、服務(wù)器簡單管理、計費服務(wù)器管理。
培訓(xùn)方式：教材講解、課下自學(xué)、總結(jié)考試、動手實驗。
⒍月主要進行員工服務(wù)方面強化培訓(xùn)。
二、網(wǎng)絡(luò)擴建計劃
⒈本學(xué)期爭取與圖書館和校方溝通，取得校領(lǐng)導(dǎo)和圖書館領(lǐng)導(dǎo)同意，將我們的學(xué)生公寓網(wǎng)絡(luò)與圖書館網(wǎng)絡(luò)連接，使用戶能夠直接訪問圖書館資源。
⒉今年年底計費服務(wù)器擴容。目前我們的計費服務(wù)器支能夠支持個用戶，明年幢新公寓建成后，我們的用戶將會有很大增長，一定會突破用戶限制，所以我們的計費服務(wù)器必須購買新的許可證來增加用戶容量。
⒊爭取新建一條連接教育網(wǎng)的廉價鏈路，一方面可以滿足日益增長的用戶對帶寬的需求，另一方面教育網(wǎng)的一些資源也可以快速訪問。本工作必須在年底完成。
⒋與波暢達配合，共同實施新建幢公寓的綜合布線工程，并做好網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與實施工作。
三、新業(yè)務(wù)開發(fā)計劃
⒈月份與基建處溝通，利用我方優(yōu)勢爭取拿到新建主樓的綜合布線工程。
⒉月積極聯(lián)系蘭蕙公寓，為他們提供網(wǎng)絡(luò)接入，聯(lián)系宿管中心、網(wǎng)絡(luò)中心爭取取得新建幢公寓的接入。
⒊與學(xué)校其他各個相關(guān)機構(gòu)加強溝通，培養(yǎng)感情，以取得這些部門對我們工作的支持與合作，并挖掘新的商機。主要目標機構(gòu)為：宿管中心、保衛(wèi)處、基建處、房管處等。
⒋⒋月進行語音服務(wù)的宣傳，發(fā)展內(nèi)部網(wǎng)應(yīng)用。
⒌繼續(xù)完善用戶自助服務(wù)平臺，月前能夠以嶄新面貌面向用戶。
四、資質(zhì)認證計劃
目前已經(jīng)將基本申請資料遞交辦公室，還缺財務(wù)部的各種財務(wù)報表和信譽證明材料，未來幾個月我們將全力支持辦公室的申辦工作。
五、收入與利潤實現(xiàn)計劃
年月爭取完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
年月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元；
月完成收入萬元，實現(xiàn)利潤萬元。
完成總收入：萬元，總利潤萬元
第五部分崗位描述及目前在編人員的工作劃分
一、網(wǎng)絡(luò)維護（人）王宏志、馬金龍、梁魏、王海濤
用戶安裝：新申請用戶安裝
◎統(tǒng)計新用戶電腦配置信息
◎填寫《地址統(tǒng)計表》
◎機房設(shè)施信息統(tǒng)計與設(shè)施維護
◎機房衛(wèi)生清掃
◎?qū)⑿滦畔⒎答伒接脩羯暾埵芾砣撕途S護人
◎填寫相關(guān)表格
用戶維護：用戶網(wǎng)絡(luò)維護
◎機房設(shè)備配置管理
◎用戶控制系統(tǒng)信息管理
◎記錄新更改的用戶信息及機房設(shè)備信息
◎?qū)⒏男畔⒎答伣o用戶申請受理人和用戶安裝人
◎填寫各種相關(guān)表格
網(wǎng)絡(luò)管理：
（一）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與管理：秦國明、馬金龍
⒈掃描、監(jiān)控非法用戶
⒉填寫《非法用戶登記表》
⒊網(wǎng)絡(luò)節(jié)點管理
⒋解答學(xué)生咨詢問題
⒌解決網(wǎng)絡(luò)故障
（二）核心交換機、防火墻配置與管理：秦國明
⒈核心交換機、防火墻配置
⒉配置文件保存
⒊優(yōu)化設(shè)備性能
二、客戶服務(wù)（人）田葉紅、李站（民大）
收銀：田葉紅、李站（民大）
收費并向客戶開列收據(jù)。
填寫《交費用戶統(tǒng)計表》、《用戶登記表》、《維護表》、《安裝表》等。
安排維護與安裝任務(wù)。
監(jiān)督維護與安裝任務(wù)的進展和完成情況，每天向經(jīng)理匯報。
倉庫保管：田葉紅、李站（民大）
新購商品的入庫登記與檢驗。
商品出庫登記。
商品保管。
每周末清點庫存，制作庫存明細表，并向全體員工匯報。
銷售：田葉紅、李站（民大）
銷售各種商品。
⒋用戶申請受理：田葉紅、李站（民大）
◎新裝用戶受理，填寫用戶信息。
需維護用戶受理，填寫維修、維護單。
⒌投訴受理：田葉紅、秦國明、李站（民大）
◎接聽學(xué)生的報修、投訴、意見反電話
◎填寫電話記錄
◎?qū)㈦娫捰涗涋D(zhuǎn)交給相關(guān)工作人員
◎監(jiān)督工作人員的電話記錄處理
◎電話回訪
三、部門經(jīng)理（人）秦國明、李站
召開并主持各種會議。
制定部門業(yè)務(wù)發(fā)展方向。
監(jiān)督各項工作的開展情況。
受理客戶投訴并進行處理。
監(jiān)督并審批財務(wù)收支。
制定部門各種規(guī)章制度。
監(jiān)督員工日常工作。
招聘與解聘員工。
負責(zé)整個網(wǎng)絡(luò)維護與管理。
每月對員工進行考核評估。
四、活動策劃與學(xué)生關(guān)系協(xié)調(diào)員（兼職人）
策劃并組織實施各種營銷活動。
為網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營提出積極建議。
協(xié)調(diào)學(xué)生會資源。
幫助網(wǎng)絡(luò)中心協(xié)調(diào)學(xué)生資源。
監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心員工服務(wù)質(zhì)量。
監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)中心網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量。
年將是各部門發(fā)展至關(guān)重要的一年，是我們的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折點，我們北師大和民大的位同仁將滿懷熱情，團結(jié)一致，不懼困難，勇往直前，認真完成我們制定的各種計劃，實現(xiàn)我們預(yù)定的目標。我們相信，經(jīng)過我們的辛勤努力，我們的明天必將更加美好！
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