企業年度審計工作總結

2025-01-22 年度總結

　　時間一晃而過，一段時間的工作活動告一段落了，回顧過去的工作，倍感充實，收獲良多，是時候抽出時間寫寫工作總結了。那么工作總結的格式，你掌握了嗎？以下是小編整理的企業年度審計工作總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　企業年度審計工作總結 1

　　我局內部審計工作在省局xxx的指導下，在局黨組的直接領導下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認真學習和執行《審計署關于內部審計工作規定》和《內部審計準則》規定要求，按照省局有關內部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護法紀，促進管理的宗旨，積極引導本局內部審計機構在加強單位經濟管理和實現經濟目標等方面發揮積極的作用，實現內部審計為單位目標而服務的思想理念，嚴格執行會計制度，建立健全崗位職責制和內部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強領導人任期內經濟職責審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經濟職責審計方針，通過經濟職責審計，不僅僅到達了客觀評價縣區分局一把手的工作業績，確保國有資產和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據。

　　重視專項審計和審計調查，加強大宗資產采購比價審計、加強內控制度評審，取得了較好成績。按照年初制定的工作目標，在20xx年度帶領內審工作組，利用兩個多月的時間對本系統縣區分局、局機關、培訓中心、農場等12個單位進行了內部審計工作。在內部審計工作中，重點注意了嚴把審計程序關。在對縣區局進行內部審計時，注意審計項目的立項，審前調查，制定實施方案，印發審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環節的`記錄規范。嚴把審計實施關。實施審計工作嚴格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標進行，審計工作貼合審計法律、法規和相關的審計準則。嚴把審計報告關。對檢查結束后構成的審查審計報告規范撰寫，注意與審計事項有關的事實，包括被審計單位的財政財務收支真實、合法、效益的全面事實和違反規定和財政財務收支的事實清楚，審計報告中的收支數額與違紀資金與審計工作底稿中的有關數字相符。

　　嚴把審計處理關。注意重點審查審計揭露問題清楚，數字確鑿，定性準確，適用法律、法規、規章正確、具體、有效，處理處罰意見適當。嚴把審計評價及推薦關。審計評價是內部審計機關對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽，特別是對領導干部任期經濟職責審計評價要更加謹慎。我們在工作中特別注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。通過上述一系列做法，我局的內部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統的財務管理工作起到了有效的監督管理，內部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點、不斷創新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內部審計工作質量，爭取更好成績。

　　企業年度審計工作總結 2

　　20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、促進財務規范管理方面取得了較好的成效。

　　一、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。

　　為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局推薦并通過縣府辦印發了《青田縣直部門(單位)及鄉鎮年度經濟職責內部審計實施方案》，成立縣經濟職責內審工作領導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經濟職責審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟職責內審工作領導小組，由單位紀委書記(紀檢組長)任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位“一把手”為經濟職責內審工作的第一職責人，切實加強對經濟職責內審工作的組織領導，全縣101個一級預算單位先后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和發生人事變動的單位，及時調整經濟職責內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調整文件。

　　二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。

　　為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續三年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資格證書考試培訓班。連續三年與市內審協會聯合舉辦內審人員教育培訓班，邀請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機應用技術等資料，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性推薦，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面資料。目前全縣累計培訓內審人員272人次，取得內審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的.長效機制。

　　三年來，通過舉辦內審人員業務培訓和開展全縣領導干部經濟職責內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在一起，為各單位內審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉鎮、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經驗與業務潛力相對不足，開展內審工作，特別是開展集中統一的領導干部經濟職責重點檢查工作，為他們帶給了一個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行為，構建反腐倡廉懲防體系起到了十分重要的作用。

　　三、整合利用內審機構力量，實現經濟職責審計兩年全覆蓋的目標。

　　20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構開展全縣領導干部經濟職責內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟職責監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟職責內審自查報告、重點檢查、離任交接、經濟職責審計、成果利用等六個方應對領導干部經濟職責履行狀況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨委政府的領導干部20xx年度經濟職責履行狀況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節約六項指標執行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部帶給了重要依據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過開展經濟職責重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟職責審計監督，實現了兩年對全縣所有一級預算單位經濟職責審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項推薦落到實處。請財政局認真總結借鑒，就相關問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，促進增收節支，降低行政成本�！�

　　四、積極宣傳內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。

　　三年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，以及深入開展領導干部經濟職責內審和經濟職責重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員;對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷;對抽調參加經濟職責重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。

　　企業年度審計工作總結 3

　　近年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。

　　合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃推薦，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。

　　合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理潛力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。

　　一、加強過程管控提升內審質量

　　質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在理解審計任務時，迅速帶給相關支撐資料。在日常管理中，能夠結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。

　　為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改狀況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。

　　此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的'主要負責人業績職責考核掛鉤。

　　通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。

　　二、創新管理手段實現持續發展

　　合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。

　　合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。

　　審計任務需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質量。

　　另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改善措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要好處。

　　合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。

　　此外，合肥供電公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了必須的成效。

　　企業年度審計工作總結 4

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。為了總結經驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

　　一、審計方面的工作

　　1、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求。

　�。�1）繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的銀行了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。

　�。�2）全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　2、全面迎接國家審計。

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局審計重點，我部門對x月x日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為銀行領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　3、財務的審計、監督崗位。

　　我們為加強銀行財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》。

　　為了更好地履行領導賦予的職責，加強銀行財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　二、財務方面的工作

　　1、增強財務服務意識，20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　2、切實加強財務管理。

　　根據銀行規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責銀行各類資產的.財務監督、財務分析及財務報告和各分銀行的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　3、預算管理得到穩步推進。

　　一是細化預算內容。根據各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分銀行的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據各分銀行反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分銀行，使各單位對本銀行的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分銀行的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經驗。

　　4、強力整頓財經秩序。

　　根據市局財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　5、加強資金管理的作用。

　　為了規范銀行經濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。我們按照市局結算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經濟運行。

　　為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的銀行形勢，在來年的大發展中做好充足的準備，我們銀行的業績和市場決定我們要在來年中大干一場，我們一定要努力！

　　企業年度審計工作總結 5

　　時光荏苒，轉眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現淺談幾點心得體會。

　　一、完成“兩大轉變”

　　“兩大轉變”

　　一是由社會在職人員向審計機關公務員的角色轉變。機關工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經過公務員初任培訓，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應審計機關工作環境，完成角色轉變。

　　二是由非財務專業工作向審計專業工作的轉變。首先需要按照審計署要求進行知識結構調整培訓，系統學習審計學、會計學、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結構，發揮自身專業優勢，彌補審計專業知識不足。其次，跟隨實務導師，多參加審計項目，在實際工作中學習提高。另外，也是最重要的`，需要自覺自主多渠道多元化學習。

　　二、加強業務學習

　　對一個從事審計工作的非審計專業人員，加強學習顯得尤為迫切和重要。

　　一是審計背景知識學習。

　　首先需要我們準確掌握審計作為國家經濟社會穩定運行的免疫系統理念的內涵和實質，在對審計工作準確認識的基礎上進行學習。工作中還要保持對自身專業和審計專業知識的學習和研究動向的關注，學習被審單位歷史沿革和業務流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結構更為合理，更適合工作需要。

　　二是審計實踐學習。

　　親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調查、進點會到現場調查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學習的過程。不斷提高在實踐中發現問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。

　　三是向身邊人學習。

　　與單位領導、同志一同工作，近距離接觸，發現他們身上的很多優點都值得學習。如不輕信書面數字而注重實地調查的嚴謹獨立的工作態度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業務的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學習的。

　　三、堅持理想與信念

　　三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么？我們心中的信念與責任又是什么？始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。

　　企業年度審計工作總結 6

　　我在銀行擔任審計員一年來，在上級領導的指導下，通過大家的支持與配合，認真履行了審計員的職責。在規定的范圍內獨立開展工作，按照審計員的職責進行業務檢查，并根據檢查內容發出整改通知書，監督整改情況的落實。通過這些措施，有效地預防了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件的結果�，F在我將詳細述職如下：

　　一、加強學習，不斷提高自身素質

　　按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，我自年初以來始終將提高自身素質作為目標，并堅持將學習放在首位，努力提升業務素質和工作水平。在過去的一年中，我積極學習相關文件制度和規定，掌握了核算方法和流程，加強了業務分析和問題解決能力，提高了審計水平。在學習方面，我對自己要求嚴格，認真鉆研，不斷進步。我逐漸培養起了自覺性，根據實際需求增加自己的學習內容。通過這一過程，我提升了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，并增強了分析問題、檢查問題和解決問題的能力。

　　二、扎實做好本職工作

　　我作為員工，在過去的一年里，銀行給我們的日常生活帶來了巨大的變化。它不僅改變了我們對經營理念的'看法，從過去只注重擴張規模到現在注重提升質量，還影響了崗位分工和收入分配的方式。同時，各種制度的出臺也對我們銀行的經營管理提出了更為明確和細化的要求，使得我們在工作中注重細節和實施精細化管理。為了遏制違規行為，我們還加強了預防和懲戒措施，并設立了內控部門作為全行監督部門。我深切感受到自己的責任重大和工作的重要性，因此我將努力扎實地做好檢查工作。

　　(一)我認真履行審計員的工作職責，仔細檢查了支行和網點的各項規章制度執行情況以及業務操作情況。在工作中，我積極發現并及時糾正出現的問題，并確保問題得到整改。此外，我還參與了崗位輪換、離任審計、財務檢查和合規手冊撰寫等工作。

　　(二)求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

　　認真履行審計員的職責，扎實地開展審計工作。在審查過程中專注細致，追求卓越，全面檢視每一個工作環節，確保準確記錄，并針對發現的問題提供改進建議，從而提升了網點的財務核算品質，加強了內部控制管理水平，有效防范了操作風險的發生。

　　三、回顧檢查自身存在問題

　　一是學習不夠。當前，隨著信息技術的快速發展，新經濟蓬勃興起，新形勢、新問題層出不窮，新知識和科學不斷涌現，我們面臨著嚴峻的挑戰。然而，我們常常缺乏對學習的緊迫感和主動性。二是在工作較為繁忙的時候，我們有時會有放松思想的傾向。這種情況表明我們的政治素質不高，并且也反映出我們的世界觀、人生觀和價值觀還需要提高。

　　四、針對以上問題，今后的努力方向

　　首先，要加強理論學習，不斷提升自己的綜合素質。熟悉前臺金融業務固然重要，但不能取代對個人素質更高層次追求的追求。我們需要通過學習來增強分析問題和解決問題的能力。其次，要增強大局觀念，轉變工作作風。我們需要努力克服消極情緒，提高工作質量和效率，并積極與領導和同事們配合，共同將工作做得更好。

　　總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作

　　企業年度審計工作總結 7

　　在20xx年，我們的企業充分發揮了內部審計的重要作用，有效地預防了風險、確保了資金的安全、規范了內部管理，并且積極促進了企業財務管理的規范化和協調發展。我企業的內部審計小組根據審計室今年初制定的工作計劃和企業內部審計計劃，在今年順利完成了以下工作：

　　一、主要工作內容

　　1、進一步完善了內部審計工作的內容和工作制度，加強了業務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使得審計工作由僅僅檢查錯誤和防范欺詐的角色轉變為風險防范和管理促進的角色。

　　2、認真學習相關業務，及時了解對企業經費保障的各項政策。在具體工作中對企業是否按政策規范收費、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本企業經費保障體制中的`作用。

　　3、對企業的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經費使用效益。根據企業經濟活動特點，今年我校內部審計的主要內容有：

　　1、內部審查小組已經對企業的各項收入進行了仔細審核。根據審查結果，所有收入都按時入賬，并納入了企業的財務核算，沒有發現任何隱瞞、截留挪用、轉移收入的情況。

　　2、內審對企業的各項支出情況進行了審核，包括職員工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出，重點關注支出的真實性和合法性，以及是否存在損失浪費等行為。經過認真審計，內審認為所有支出均符合有關規定要求，且各項支出都是合理的。

　　3、經過審計發現，企業的資產構成具體情況如下：貨幣資金按照相關規定完成了收付手續；固定資產的賬目與實物相符，賬務記錄準確無誤；各種往來款項得到了妥善清理和處理。

　　4、對企業的負債也作了相應審計，企業從xx年后沒有產生新債，更沒有舉債消費。

　　5、對企業收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，企業收費合理，只按規定收取了相應的費用，且按月收取，用規定收據一月一開，并做到了收前公示。并對員工生活費給予了補助。

　　二、認真貫徹上級內審部門的文件精神，及時完成了領導安排的各項工作

　　1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

　　2、全面審計，突出重點。對企業的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

　　3、優化了制度，強化了管理。嚴格把控審計質量管理，全面執行審計全過程的質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度有機融入到審計方案的設計與實施、審計證據的收集與分析等環節中。

　　企業年度審計工作總結 8

　　今年，在我們集團公司正確的領導下，審計部嚴格遵守了國家各項法律法規，并認真執行了集團的內部審計管理制度。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以企業管理年為中心，加強了企業的精細化管理，并突出重點，切實履行了職責。在完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務方面取得了較好的成績。現在我將對20xx年度審計工作進行總結如下：。

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計項目xx項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計xx項，專項經營考核審計xx項，任期經濟職責審計x項，投資企業財務收支與資產負債審計x項，基建工程項目預算審計xx項，基建工程項目結算審計xx項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

　　1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行。

　　預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計xx項，發現問題xx項，提出推薦xx項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

　　2、開展專項經營考核審計。

　　20xx年x月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

　　3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據。

　　為了評估對外投資企業的管理效果，根據集團公司領導的安排，對20xx年度省等三家公司的財務收支和資產負債進行審計，以深入、綜合地評價投資公司的管理效益。此外，由于xx公司經營合同即將到期，需要對未來一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

　　4、加強離任審計，帶給人事管理參考。

　　20xx年，寶原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程項目繁多，需要頻繁進行現場監管和預結算審計。為了應對這一繁重任務，工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等工作，以糾正相關部門流程中存在的錯誤，并實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。在20xx年，我們共完成了xx項基建工程項目的預算審計，審計金額為xx萬元，核減金額達到了xx萬元；同時還完成了xx項基建工程項目的結算審計，審計報審金額為xx萬元，核減金額為xx萬元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核x項，結算報審金額xx萬元，核減金額xx萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵。

　　20xx年度，在集團公司主管領導的高度重視和支持下，我們審計部克服了自身人手不足等種種困難。我們成功地借調了來自二級企業的財務部長等經驗豐富的.業務能手來支援我們的工作。這些財務部長對管理與業務流程非常熟悉，為我們的審計工作帶來了必要的便利，推動了整個年度審計工作的順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內審質量。

　　質量是內部審計工作的核心。為了提升內部審計工作的質量，審計部門需要從多個方面入手，包括制度、方法和成果管理等方面進行全面改進。

　　在標準化管理方面，審計部門不斷完善了各個方面的管理制度和實施方案，包括審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等。具體而言，我們制定了關于年度審計計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程的標準體系，逐步形成了一套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的項目審計工作。

　　3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實。

　　20xx年，由于審計資源短缺，我們進行了一些改進來提高預算執行的審計效率。我們將財務收支管理、自保效益并軌與預算執行結合起來進行審計。在審核預算執行過程中，我們特別關注財務收支情況、資產管理、內控制度執行以及內控流程操作等方面的情況，以確保其符合預算要求。通過這樣的貼合性檢查，我們及時發現了各種問題，并與各單位進行溝通，提出相關的建議和指導，幫助他們進行整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題。

　　鑒于當前審計部門僅有財務審計人員xx名，工程審計人員xx名，因此忙于應對近期子公司的財務收支和年度預算審計，以及眾多基建項目的施工預算和結算審計。由于人手不足，我們很難將審計的重點放在效益審計、經濟職責審計以及內部控制評審等方面，從而無法為集團的管理精細化做出更大的貢獻。

　　集團公司和其子公司在基礎設施建設方面的流程存在一些問題，主要表現為基建單位與使用單位溝通不夠順暢、流程不夠完善、施工過程中存在重復反復、超出預算的情況較多以及結算過程不夠清晰等問題。

　　2、今后打算。

　　堅持學習，提升專業知識與應用潛力。面對集團公司審計人員和借調助審人員大多是由財務部門轉崗而來，缺乏審計專業知識的情況，他們在審計技巧、審計溝通等方面也有所不足。為了解決這一問題，審計人員積極參加深圳市內審協會組織的培訓，并與協會內的企業同行進行學習和交流。同時，在實際工作中，他們盡心探索并積累經驗。持之以恒地學習，不斷提升專業知識與潛力，為集團的審計工作發展增添力量。

　　在20xx年，我在集團公司的領導和支持下開展審計工作，克服了許多困難并取得了一些成績。然而，目前內審工作仍然局限于財務和工程審計，管理類審計的涉及較少。內審監督的深度和廣度有待加強。為了滿足審計工作發展的需求，我將不斷進行審計創新，完善審計方法，并豐富審計手段，以使審計工作更全面、有效。

　　企業年度審計工作總結 9

　　20xx年全縣教育系統內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以國家法律法規及教育財務規章制度為依據，樹立“審計為學校發展服務”的理念，圍繞教育中心工作，以創新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態度，切實履行監督職責，充分發揮教育系統內部審計作用，促進我縣教育又好又快發展。今年重點做好以下幾項工作：

　　一、突出財務收支和經濟責任審計，切實發揮審計監督職能

　　（一）強化審計跟進，積極開展財務收支常規審計。

　　全年計劃對30所學校實施常規審計，對財務收支的真實性、合法性、效益性、公平性積極開展績效審計，重點糾正管理不善造成的損失浪費、效益低下和侵害師生權益等問題，分析評價資金管理使用的'經濟性、效益性和公平性，重點關注重大經濟事項的決策程序和效果。從提升管理水平、避免損失浪費等方面入手，找出管理、決策、效益等方面存在的突出問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規范管理，增強領導干部的財經法規意識和經濟責任意識。

　　（二）監督關口前移，積極開展校長任中經濟責任審計。

　　中小學校長離任經濟責任審計工作堅持在“有離必審，不留盲區”的基礎上，拓展審計外延，前移監督關口，以任職期間財務管理實績為依據，重點突出對中小學校長任中經濟責任審計，并將審計結果作為領導干部考察任用的重要依據，充分發揮經濟責任審計在加強干部監督管理、維護財經紀律和推進依法治教等方面的積極作用。

　　二、突出關鍵領域，強化重點環節審計

　　關注教育民生，開展專項審計調查，為保障和改善民生服務，加強對教育民生工程資金的審計調研、指導與檢查。對義務教育階段貧困寄宿生生活補助資金、普通高中助學金和家庭經濟困難學生減免學費、中職國家助學金和免學費、農村義務教育學生營養改善計劃專項資金落實情況開展專項審計，確保各項民生工程資金按政策落實到位。

　　三、科學運用審計成果，加強對審計發現問題的督促整改

　　科學分析和梳理審計結果，有效發揮監督與服務職能，立足發展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

　　四、積極推動內部審計交流，提升教育內部審計效率

　　加大對本系統內審工作的指導力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，積極探索審計理論與實務；鼓勵審計人員參加有關審計課題研究，發表專業論文，不斷提高教育系統內部審計的能力。加強與政府審計機關之間的溝通與交流，積極配合審計部門加大對高完中、直屬單位財務審計力度，創新審計思路，改進審計方法，努力提高我縣教育內部審計工作效率。

　　五、強化教育內審隊伍建設，加大業務培訓力度，提高審計人員政治素質和業務水平。

　　加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業務水平。組織審計人員認真學習，刻苦鉆研，不斷提高業務能力；提高審計人員職業道德，樹立強烈的事業心和責任感，積極而公正地履行審計職責。

　　企業年度審計工作總結 10

　　20xx年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監委會的大力配合下，我村較上年取得了優異成績，其主要表現在以下幾個方面：

　　農業方面：

　　調整了農業生產結構，在以弘億莊園主體的引導下發展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產增收打下了良好基礎。

　　金融扶貧

　　在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。

　　社區建設

　　在縣委縣政府、鎮黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的`便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點備受親睞，并且極大的保護了環境，積極相應和諧社會的要求。

　　為切實配合搞好新型社區二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。

　　村容村貌整治

　　為徹底改善未入住新型社區村民的居住環境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。

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