內部審計工作總結優秀

2024-09-07 工作總結

　　總結是事后對某一階段的學習或工作情況作加以回顧檢查并分析評價的書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發展的規律，從而掌握并運用這些規律，讓我們來為自己寫一份總結吧。總結怎么寫才不會千篇一律呢？下面是小編整理的內部審計工作總結優秀，歡迎閱讀與收藏。

內部審計工作總結優秀1

　　20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計方案，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作方案和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：

　　一、完成主要工作

　　20xx年共完成審計工程97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程工程預算審計38項，基建工程工程結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了奉獻。

　　1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行

　　預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的'整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲藏了動力。

　　2、開展專項經營考核審計

　　20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。

　　3、完善投資企業審計，提供投資評估依據

　　為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。

　　4、加強離任審計，提供人事管理參考

　　20xx年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。

　　5、完善基建工程審計

　　20xx年，基建工程工程多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程工程現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前工程審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程工程預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程工程結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。

　　根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建工程，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。

　　二、主要工作體會

　　1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

　　20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手缺乏等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。

　　2、加強過程管控，提升內審質量

　　質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

　　在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理方法和實施方案，詳細規定審計年度方案制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。

　　在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的工程審計工作。

　　3、延伸審計工程，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

　　20xx年，由于審計人手缺乏，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。

　　三、存在問題與今后打算

　　1、存在問題

　　①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建工程施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的奉獻力量有限。

　　②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通缺乏，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。

　　2、今后打算

　　①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作開展積攢力量。

　　②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作開展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

　　③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程工程管理清晰、透明、合理、公正。

內部審計工作總結優秀2

　　為認真貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》和財經法律法規，我局始終堅持“依法審計、效勞大局、圍繞中心、突出重點、求真務實〞的審計工作思路，突出對局屬各單位內部控制審計和群眾關心的問題開展審計及財務監督檢查，在促進依法行政，維護財經秩序，推進廉政建設，提升市民生活環境等方面發揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務。現就20xx年內部審計工作總結如下：

　　一、根本情況

　　縣城管局為縣本級一級預算行政執法單位。內設辦公室、衛生股、城管股、審批股、計財股5個內設機構，管理縣執法大隊、環衛一所、環衛二所、園林局等4個下屬事業〔含參公〕單位。其中執法大隊實行“縣級一級預算，內部二級核算〞的預算和財務管理方法，環衛一所、環衛二所、園林局屬一級預算全額撥款事業單位。

　　二、內部審計工作開展情況

　　1、加強領導健全機構，形成有效的內審工作機制。我局一直非常重視內部審計工作，局黨組對經濟責任審計工作給予高度重視和支持，20xx年局內部成立了以局黨組書記為組長，分管領導為副組長，計財股人員為成員的審計小組，切實保證審計工作不中斷。

　　2、貫徹重點審計，全面催促檢查的.方針。在財務管理和收支的根底上，針對上級的有關精神和我局財務工作的實際情況，按八項規定要求重點對4個下屬事業單位在財政經費支出、經營收入支出，固定資產管理、專項經費使用、政府采購管理、根本建設工程管理、個人收入發放情況等進行了財務監督檢查，并在年內在全局進行了兩次全面專項檢查。經過審計和財務監督檢查，有利地促進了我局財務工作的。標準化，杜絕了違規違紀問題的發生，提高了財務管理工作的水平。

　　3、標準內部審計程序，提高審計工作質量。審計工作是審計人員執行政策的過程，審計時審計人員嚴格按照內審程序，認真對待每一次審計過程，包括審計依據、范圍、程序、審計評價，在審計前確定審計內容并告知下屬單位，審計過程中認真做好審計底稿記錄，歸納問題，及時溝通反應，堅持依法審計，及時形成審計報告。

　　4、通報審計結果。審計工作結束后及時向局黨組匯報審計情況，通報審計結果，研究確定審計結論和整改意見，征求被審單位意見，提出整改意見，限期整改。對審計中發現的普遍問題在全局通報，對財務管理上存在的問題分析歸納，并從業務上進行指導，要求各單位認真整改審計中發現的問題，認真執行并及時完善各類財務管理制度。

　　三、存在的問題

　　從審計和財務監督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務管理制度，會計根底工作進一步標準。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統一管理，從無設置帳外帳和“小金庫〞以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務收支真實，根本合規，但還存在著一些問題：

　　一是預算執行機制還不夠完善，未能定期對預算的執行情況進行分析；

　　二是資產管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善；

　　三是工程管理工作效率不高，建設工程實施進度較為緩慢，工程實施結束后未能及時開展竣工財務決算。

　　四、20xx年審計工作主要思路及打算

　　1、加強政治業務學習和研究，特別是內部審計專業知識的學習，提高內審工作的水平，加強審計風險的防范。

　　2、繼續做好職工關心的經濟熱點問題的專項審計檢查。在檢查中，注意點面結合，從宏觀著眼，微觀入手，并通過審計檢查報告，及時向局黨組領導提供信息，為局宏觀決策效勞；同時對反映集中的問題提出相應的建議，完善相關內審制度。

　　3、繼續做好工程審計工作，配合審計部門對工程竣工結算審計，確保審計質量，提高審計效益。

　　4、進一步完善內部審計制度，對原有的內部審計制度進行修訂。