一、主要指標(biāo)完成情況
（一）濟(jì)南玫德鑄造有限公司
�。ǘ�(jì)南瑪鋼鋼管制造有限公司
2、銷售收入。年計劃1.8億元，實際完成3.05億元，完成年計劃的169.4%，同比增長30.58%。
二、減利增利因素分析
�。ㄒ唬p利因素
2、工資及各項福利支出。全年噸工資1110元，比去年同期的1003元/噸，每噸增加107元，與去年同期對照增加支出合計1541萬元。
3、制造費用投入。全年噸制造費用467元，比去年同期的'384元/噸，每噸增加83元，與去年同期對照增加支出合計1195萬元。
4、期間費用（營業(yè)費用、管理費用、財務(wù)費用）對照。全年噸費用平均575元，比去年同期的507元/噸，每噸增加68元，與去年同期對照增加支出合計979萬元。
5、出口退稅減少。出口產(chǎn)品退稅率由13%降至5%，降低了8%，與原退稅率對照，增加成本4738萬元。
以上六項不利因素合計比去年同期增加投入42884萬元，占銷售收入的24.09%，占當(dāng)期投入投本的29.51%。加上企業(yè)所得稅調(diào)整影響3967萬元，合計影響46851萬元。
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合計增加收入42783萬元，占銷售收入的24.04%。
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三、主要工作回顧總結(jié)
�。ㄒ唬┌盐招蝿�，未雨綢繆，產(chǎn)銷平衡
根據(jù)年初原材料價格上漲勢不可擋、人民幣升值加快、出口退稅減少的不利形勢，我們認(rèn)真調(diào)整了經(jīng)營策略。
2、抓好供應(yīng)環(huán)節(jié)。供應(yīng)如何為企業(yè)掙錢？保證供應(yīng)，質(zhì)量好，買的賤。關(guān)鍵是擴(kuò)大采購渠道，建立合理庫存。
奧運會之前，原材料價格大漲，國家能源大勢趨緊，我們的產(chǎn)品又是高耗能，雖然是買方市場，但是有錢買不著東西并不稀罕。既要保證供應(yīng)不停產(chǎn)，又要保證質(zhì)量少花錢，這就對供應(yīng)工作提出了新要求。供應(yīng)部門轉(zhuǎn)變工作思路，加大廢鋼采購力度，專門成立了廢鋼一、二科專職負(fù)責(zé)廢鋼采購。企管辦分別對其制定定額考核，兩科長對本科人員的采購工作負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)獎罰，對其購進(jìn)量每周進(jìn)行考核并通報。兩科人員之間開展競爭競賽，打破原有供應(yīng)商渠道，走出去，利用公司外地客戶運補(bǔ)政策，積極發(fā)展新客戶特別是外地客戶，增加進(jìn)貨量。價格變化以價格漲落趨勢為依據(jù)，以庫存量多少決定漲跌幅度，充分利用價格杠桿作用，在保證進(jìn)貨量不減少的前提下，降低采購成本。
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