質量體系內審總結報告

2020-11-16 報告

　　總結的文字要做到判斷明確，就必須用詞準確，用例確鑿，評斷不含糊。簡明則是要求在闡述觀點時，做到概括與具體相結合，要言不煩，切忌籠統、累贅，做到文字樸實，簡潔明了。

　　質量體系內審總結報告篇一：

　　20xx年十月二十七日至二十八日，××××客運有限公司根據體系運行要求組織進行了20xx年度內部質量管理體系審核工作。本次內審組由三人組成，成員均取得內審員證書并經領導授權，組長由××*擔任。依據《內審計劃》按排的日程，審核組利用二天時間，分別對××一分公司、二分公司以及公司相關職能

　　部門、領導層進行現場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現場提問、查閱文件及記錄、現場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現場檢查記錄。

　　通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。

　　通過審核，大家發現：公司質量目標雖已大部分實現，但重大交通事故的潛在發生可能會影響公司質量目標本文來源： ***的完全實現。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環節，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。

　　本次內審中一共發現1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規定期限內進行糾正，同時針對發生原因制定了糾正措施并予以實施。經內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經發揮了作用，今后應繼續努力加以保持，以期實現質量管理體系的持續改進。

　　鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執行文件的自覺性，加大執行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現旅客滿意;二是要繼續把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發生，力爭實現所有質量目標，樹立××××品牌形象。

　　質量體系內審總結報告篇二：

　　尊敬的`總經理/各部門負責人：

　　自 20xx年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：

　　一.內審目的：依據iso9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取iso9001：2008證書。

　　二.內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外) 三.內審依據：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規;客戶訂單四.內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五.內審日期：20xx年10月7日。六.審核結果：

　　1、文件審核結果：在現場審核前，審核組集中對本公司的質量管理體系文件進行審核，基本上沒

　　發現大的問題(嚴重不符合)，說明本公司的質量管理體系文件基本上符合iso9001:2008標準要求和法律法規的要求。 2、現場審核結果

　　營業部

　　七.審核綜合評價： 1、對體系文件的評價：

　　1)體系文件基本上符合iso9001：2008標準及國家法律法規的要求;

　　2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。 2、對體系運作的評價：

　　1)本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施iso9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

　　2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。

　　3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

　　4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：

　　a) 產品標識及檢驗標識方面應加強; b) 對相關記錄填寫的及時性應加強。

　　5)體系有效性評價：從 2007年10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：

　　a) 各種品質記錄應及時填寫，特別是生產安排、各環節檢驗、監控的表單; b) 對供應商的品質及交期的監督跟進的有效性需加強;

　　c) 文件執行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。

　　八.審核結論：質量管理體系基本有效。

　　九.糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。

　　十.記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。

　　附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。

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