內審報告

2024-09-14

有關內審報告

　　公司內審及HSE管理體系運行報告

　　各位領導、同志們：

　　9月9日 ~ 9月30日，公司內部審核組依據GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標準，先后對公司機關12個處室及部分公司場站進行了QHSE管理體系內部審核，共查出不符合項 45 個，這些不符合項均為一般不符合，且大部分不符合項已經整改，還有部分不符合項正在整改中。從內部審核情況看，公司所建立的文件化質量安全環境管理體系基本符合標準要求，管理體系運行基本有效，下邊就公司管理體系運行情況進行匯報：

　　一、領導高度重視

　　年初項總在總經理工作報告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實現與板塊公司管理無縫對接，年底取得HSE認證的工作目標，公司安全生產工作要點也把HSE體系建設工作列為2009年的一項重點工作。

　　為此，公司成立HSE管理體系建設領導小組，統一組織、培訓、指導、協調、督辦，并幾次召開會議推進落實體系建設工作，從而保證了公司按計劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運行工作，為體系運行奠定了基礎。

　　二、 HSE管理體系有序運行

　　六月前公司HSE 管理體系文件已通過認證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標準要求。

　　本月16-18日將進行第一階段外部審核。

　　三、存在問題

　　下邊就管理體系存在問題匯報如下：

　　（一）程序文件執行不好

　　主要表現在三個方面：一是對程序文件學習程度不夠，甚至個別人員不知道有這樣一個文件；二是重復下發文件造成幾個版本并存；三是文件執行不到位。

　�。ǘ� 不善于保持客觀證據

　　一些處室工作開展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據。