關于財政委員會年度工作計劃
20xx年是貫徹落實黨的十八屆三中全會精神，全面深化改革的第一年。三中全會描繪了全面深化改革的宏偉藍圖，并專門就深化財稅體制改革作出了總體部署，中央經濟工作會議和中央城鎮化工作會議也分別對財稅改革提出了明確要求。全市財政部門要適應新形勢、新要求，按照中央的決策部署，堅持深圳質量理念不動搖，把改革創新貫穿于財政工作各方面和全過程，進一步完善體制機制，提高資金使用效益，全面提升發展質量，為推動全市經濟社會持續健康發展發揮更大的作用。
20xx年深圳財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大，十八屆二中、三中全會，中央經濟工作會議和全國財政工作會議精神，堅持穩中求進的工作總基調，堅持深圳質量理念不動搖，牢牢把握市場化、法制化、國際化改革發展方向。按照市委五屆十八次全會和市的要求，推進現代財政制度建設，扎實開展增收節支及穩增長、調結構、促改革各項工作，充分發揮財政在經濟社會發展中的基礎和重要支撐作用。
（一）轉變財政理財理念，密切關注中央財稅體制改革動向。十八屆三中全會《決定》明確深化財稅體制改革的目標是建立現代財政制度，主要包括改進預算管理制度、完善稅收制度、建立事權和支出責任相適應的制度三方面內容。一是密切關注中央下一步財稅體制改革，包括“營改增”擴面，消費稅、資源稅、房地產稅等改革，尤其是稅種劃分方面的變化情況，進一步加強財政經濟形勢分析，及時做好對我市財政收入影響測算及相關應對工作。二是積極關注中央稅收政策調整動向，主動研究、提供建議，維護我市既有利益，避免少受中央稅制改革影響，爭取中央完善分稅制及相關政策，將具備一定規模、收入來源穩定、與產業密切相關的稅種作為地方稅種，穩定地方收入來源，充分發揮地方稅的作用，促進形成具有地方特色的產業體系和稅源結構，為我市經濟社會發展提供有效支撐。三是提早研究“公私合作ppp模式”在我市的運用問題，探索建立“政府、企業、社會多方共贏”的公共產品提供方式，允許社會資本通過特許經營等方式參與城市基礎設施投資和運營，以緩解財政支出壓力，提高公共產品供給效率，拓寬企業發展空間。
（二）著力保障和改善民生，加大對重點民生實事的投入力度。切實做好市政府確定的116件民生實事資金保障工作。通過盤活存量資金的方式籌措100億元，重點解決廣大市民關心的教育、醫療、環境保護和公共安全等12項重大民生工程。完善義務教育公辦學校運行經費生均撥款制度，研究制定符合學校辦學規律的生均經費跨年度結轉使用政策。實施新的政府衛生投入政策，研究制定市屬公立醫療衛生機構基本醫療服務補助辦法、職業年金制度配套辦法，完善機關事業單位養老保障制度。制定扶持社會組織發展實施方案，完善社會組織承接政府職能配套政策。完善環境科研課題、保障性住房等專項資金實施細則。完善新能源公交車財政補貼機制，推進新能源公交車在我市推廣應用。
（三）促進產業轉型升級，轉變財政資金產業扶持方式。突出財政政策和財政資金的引導作用，采取有力措施支持穩增長、調結構，促轉型。優化財稅資源配置取向，加大對未來產業、戰略性新興產業、現代服務業以及科技創新、綠色低碳發展等方面支持，以積極的財政政策引導發展方式加快轉變，提升發展的質量效益。深化科研資金管理體制改革，啟動“科技金融計劃”，全面調動銀行、證券、保險和股權投資基金（pe）等市場資源投向科技創新，逐步建立分類、分級的科研信用制度。完善資金項目管理制度，對科技研發、未來產業、“孔雀計劃”創新創業、軟件和集成電路設計資金逐步建立跨部門、跨資金的項目查重機制。在未來產業專項資金上逐步建立項目單位信用分級制度試點，提高專項資金使用效益。
(四)深化財政改革，以改革的思維提升財政管理質量。
1.完善政府全口徑預算體系。進一步完善全口徑預算管理。一是細化預算編制，從編制2015年部門預算起，公共財政預算按政府收支功能全部細化到“項”級科目進行編制，政府性基金、國資和社保基金預算也要進一步細化編制，切實提高預算編制的科學化、規范化水平，提高預算編制與執行的一致性。二是研究政府預算體系中四本預算之間的綜合統籌和分工合作問題，逐步探討國資收益向民生領域傾斜。加大將政府性基金預算中應統籌使用的資金調入公共財政預算的力度，加強社會保險基金預算管理。三是完善項目庫管理，將政府性基金、專項資金納入項目庫進行管理。四是修訂完善支出標準體系，探索建立公用經費綜合定額動態調整機制。五是探索建立跨年度預算平衡機制，逐步實現收入預算從任務到預期的轉變，完善預算穩定調節機制。
2.推進預算公開。一是建章立制，按照我市法治化城市建設要求，將預決算信息公開納入法治化、制度化軌道，對政府預決算、部門預決算、“三公”經費的公開時間、格式、程序、方式等建立明確的制度規范。二是加強宣傳培訓，切實讓部門行政首長及財務人員認識到預算公開的必然性和重要性，主動深入推進預算信息公開。三是按照財政部有關要求，提交人代會審議預算的政府部門和單位應主動公開部門預算，向財政部門編報預算的部門和單位應全面公開“三公”經費，目前我市公開“三公”經費的單位僅限于政府有關部門及參公管理事業單位，離財政部的要求仍有一定差距，20xx年我市將所有一級預算單位部門預算及“三公”經費匯總報人代會審議（包括黨群系統），已做到了向人大代表的全面公開。以此為契機，推動所有一級預算單位主動向社會公開部門預算及“三公”經費（保密單位和保密事項除外），進一步提高預算透明度。四是按照財政部要求，到2015年，所有區級政府應全面公開預決算及“三公”經費，按此要求，20xx年要推動區級（新區）部門預決算和“三公”經費預決算全面公開。
3.強化債務管理、控制地方債務風險。20**年中央經濟工作會議首次將防控債務風險列為20xx年六大經濟工作任務之一。中組部《關于改進地方黨政領導班子和領導干部政績考核工作的通知》中要求，加強對政府債務狀況的考核，把政府負債作為政績考核的重要指標，強化任期內舉債情況的考核、審計和責任追究。針對以上要求和形勢，市財政將按照市政府要求加強對政府性債務管理工作。一是落實國家審計署債務審計有關要求，積極研究整改措施、做到規范管理；二是加強對政府投融資平臺管理，規范其融資行為；三是結合國家近期將出臺的政府性債務管理辦法及實施細則，修訂完善我市地方性債務管理辦法，研究建立我市政府性債務長效管理機制和日常性債務信息公開機制。
4.改革和完善專項資金使用管理模式。目前專項資金存在重視資金的分配，而相對忽視了資金使用效果的關注和評價，監督的力度不夠。20xx年市財政將加大專項資金使用管理：一是參照廣東省省級財政專項資金管理辦法，修訂完善我市市級財政專項資金管理辦法。二是以間接支持的方式通過財政政策引導構建公共服務平臺和扶持體系，發揮市場在資源配置中的決定性作用。三是引入績效目標申報，加強績效目標管理，構建具體項目和專項資金整體相結合的績效評價機制，強化資金支出部門的績效責任，以績效評價結果為導向，調整優化專項資金支出結構和政策安排，形成有效的績效問責和激勵機制。四是建立申報企業信用分級制度，對申報項目根據申報企業的信用級別實行差別化審核管理。五是建立滾動項目庫，加強項目信息共享。六是逐步擴大監管銀行制度適用范圍，逐步將上級財政需要監管的專項資金納入到委托銀行監管制度中。
5.盤活存量資金，提高使用效益。20xx年，將在集中全面清理財政存量資金的基礎上，與國庫現金管理制度相銜接，建立財政存量資金定期盤點機制，切實提高財政資金運轉效率，最大限度發揮存量資金的使用效益。進一步深化財政國庫收付管理制度改革，不斷拓寬財政資金保值、增值渠道，提高國庫現金的使用收益，發揮財政資金在支持經濟發展中的導向作用，根據國家有關法律和制度文件精神以及政府賦予財政部門的工作職責，市財政委擬于20xx年組織開展我市市級國庫現金管理工作。
（五）強化管理，建立健全財政管理的長效機制。
1.強化預算和預算績效管理。完善和規范項目庫管理制度，加強預算編制、執行、調整、決算等全流程管理。科學把握預算執行進度，合理控制年度結轉結余水平。嚴格按項目需求及財力可能統籌安排財政支出。加大預算績效管理力度，對所有超過500萬元以上的項目進行預算績效考核管理，研究制定預算績效管理辦法、市本級部門預算項目支出績效目標管理規程，加大預算績效評價結果的應用，不斷增強部門單位績效觀念。
2.完善國庫集中收付制度。擴大集中支付范圍，提高國庫集中支付管理和非稅收入征管的到位率。完善政府資產負債表等財務報表體系，擴大權責發生制政府綜合財務報告試編范圍，全面、客觀、科學反映政府財務狀況。完善部門決算批復，全面分析部門決算與財務管理等情況，提高部門預算編制的準確性和執行的約束力。繼續做好我市政府債券的自行發行試點工作，爭取成為地方政府債券的“自發自還”試點省市，科學合理補充社會和經濟建設資金。
3.深化政府采購改革和管理。推進商場供貨、評定分離、戰略合作、批量集中采購等制度創新，全面實行“商場供貨（含電商）+網上競價”模式采購，逐步取消協議采購，推行公務卡結算，在醫療設備等領域探索實施戰略合作伙伴制度，選取電腦等項目實施批量集中采購。研究出臺高等院校和科研機構政府采購扶持政策，做好評估工作。進一步強化監管，加強對采購人采購行為、供應商履約行為、評審專家、招標機構的管理，建立嚴格的退出機制。
4.全面加強收支兩條線管理。完善非稅收入征管系統，以電子化手段提高征收效率和征管水平。規范和改進有償使用收入的取得或實現方式，進一步明確國有資源（資產）有償使用收入征管范圍，提高國有資源（資產）有償使用效益。開展資產數據與部門決算數據人工對比工作，推動資產貨幣形態與實物形態緊密結合。升級改造行政事業單位國有資產管理信息系統，通過資產系統與部門預算系統（項目庫）、部門決算系統有效對接，為資產數據與資金數據有機結合提供技術支撐，實現資產數據實時更新和閉環管理。
5.完善財政監督管理體系。加強對追加預算情況的監督檢查，控制經費追加行為，提高部門預算編制的科學性、準確性和預算執行的有效性。推進建立土地整備成本市區共擔機制，出臺相關政策，促進土地整備投融資良性循環。加強財政資金支付管理，嚴格審核向自有賬戶劃款，組織開展預算單位自有賬戶檢查工作。加快預算執行動態監控系統建設，加大資金監控力度，確保新的監控系統于20xx年上半年上線。全面完成金財工程系統并進行驗收。依托金財工程信息平臺，創新非現場監管等監管方式，推進信息共享，形成財政監督合力。加強政府績效評估工作，完善財政考核評估指標。
6.大力推進政府購買服務工作。積極推進政府購買服務，研究制定我市本級第一批政府購買服務目錄及配套實施辦法，探索多種類、多層次的購買服務項目，建立科學的政府采購基本公共服務績效評估指標體系。
7.全面加強會計和“三會”管理。開展行政事業單位內部控制規范執行情況監督檢查，促進行政事業單位提高內部管理水平。組織開展我市電子發票及電子會計檔案全國綜合試點工作。配合商事登記制度改革，調整會計監督重點。充分發揮“三會”平臺理論和資源優勢，圍繞十八屆三中全會財稅體制改革，積極開展學術研究活動，為市委市政府決策建言獻策。
8.嚴控行政經費支出。嚴格貫徹落實中央八項規定和黨政機關厲行節約反對浪費條例，修訂和完善我市會議費、差旅費、臨時出國經費等支出管理辦法，加快建立科學合理、完整規范、符合地方實際的公務支出標準體系和調節機制。積極推動我市公務用車制度改革。嚴控“三公”經費支出，20xx年公務接待費同比壓縮50%，公務用車、因公出國費用均要求零增長。
(六)加強隊伍建設，提高財政工作軟實力。
深化黨的群眾路線教育實踐活動成果。市財政委作為我市第一批黨的群眾路線教育實踐活動單位，要牢固樹立“開端”意識，堅決去除“過關”思想，切實抓好整改落實，鞏固和發展活動成果，扎實踐行黨的群眾路線，建立健全反對的長效機制，將教育實踐活動工作成效落到實處。加強財政部門內部管理。加大財政法規制度建設力度，提高依法理財水平。加強溝通協調和督辦工作，扎實辦理建議提案。創新新聞宣傳方式，積極利用網站等新媒體加大惠民利民等財政政策的宣傳。加強保密和網絡安全管理，實施安全生產監督檢查常態化，確保財政資金和數據安全。加強黨風廉政和干部隊伍建設。強化領導干部黨風廉政建設“一崗雙責”責任。加強廉政教育，做到持之以恒、常抓不懈，讓干部職工時刻緊繃廉政之弦，進一步提高干部職工新形勢下抵御誘惑、拒腐防變的自覺性。加強人事管理，完善干部教育學習培訓機制，提高財政干部業務和綜合素質，努力打造一支風清氣正、勇于擔當，有干勁、有韌勁、有戰斗力的財政干部隊伍，為做好新形勢下財政工作提供堅強保障。
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