內部審計監督部門職責

2024-02-19 部門職責

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的內部審計監督部門職責，希望能夠幫助到大家。

　　內部審計監督部門職責 1

　　1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法；

　　2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告；

　　3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議；推動各大業務循環內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的`修改和完善；

　　4、負責公司審計檔案的管理工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　內部審計監督部門職責 2

　　1、負責制定并執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實；

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋；協助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；

　　5、對公司各項業務活動的'合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內部審計監督部門職責 3

　　1、根據客戶提供做賬的資料進行初步審核，協助客戶補欠缺資料；

　　2、錄入會計憑證，處理報表，對業務數據進行統計分析；

　　3、調整公司賬面的毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；

　　4、跟進香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經理計劃和工作安排，在規定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協助出具審計報告工作；

　　6、出具簡單的.審計報告；

　　7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；

　　7、工作中發現問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續工作。

　　內部審計監督部門職責 4

　　1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃；

　　2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性；

　　3、審核公司各項管理制度的'合理性以及執行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

　　內部審計監督部門職責 5

　　承擔內控九大循環內稽項目執行及推動。

　　檢查與評估現行作業規章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

　　內部審計監督部門職責 6

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業務流程內控風險進行識別、評估、應對和監控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內部審計監督部門職責 7

　　1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的`審計證據，為企業運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

　　內部審計監督部門職責 8

　　1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的`監查和評價

　　3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

　　4、建立并管理監查檔案

　　5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

　　內部審計監督部門職責 9

　　1、完善、執行財務相關制度。

　　2、編制會計總帳、分類帳及相關報表。

　　3、銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

　　4、負責產品成本核算、納稅申報。

　　5、保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6、協調稅務、銀行等相關機構的關系。

　　7、配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

　　8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

　　9、負責準備退稅單據，進行退稅業務。

　　內部審計監督部門職責 10

　　1、與企業溝通，了解企業基本財務情況；

　　2、編制研發費用輔助賬，指導企業會計調賬；

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業解決審計方面的問題；

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料；

　　6、向企業收集核對科小、雙軟財務數據，聯系審計出具軟企業報告；

　　7、為企業解決在培育期間遇到的`財務問題：比如開票類別、研發費用歸集等；

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　內部審計監督部門職責 11

　　1、協助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理；

　　2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升；

　　3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享；

　　4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

　　5、協助建設共享作業平臺，技術驅動運營管理。

　　內部審計監督部門職責 12

　　內部審計計劃：參與制定年度審計工作計劃和審計實施方案，確保審計工作的有序進行。

　　審計實施：按照審計計劃和方案，客觀、公正、準確地實施各項審計程序，對企業財務、管理、運營等方面進行全面的審計。

　　審計資料整理：編制、歸類、整理審計資料，協助編制審計工作底稿，確保審計工作的完整性和規范性。

　　審計報告撰寫：參加各類審計項目，獨立或協同完成審計工作任務并撰寫審計報告，對審計結果進行客觀、準確的反映。

　　審計底稿歸檔：負責審計底稿的歸檔和保管工作，確保審計工作的可追溯性和保密性。

　　后續整改跟蹤：對審計項目后續整改情況進行跟蹤和監督，確保審計結果的落實和改進。

　　溝通協調：與企業內部各部門保持良好的溝通和協調，確保審計工作的`順利進行。

　　風險管理：對公司風險進行了解和評估，維護有效的風險管理機制，對高風險項的管控措施進行有效的監督和評估。

　　制度建設：根據公司整體戰略規劃，擬定并完善內部審計制度和流程，確保審計工作的規范化和制度化。

　　其他工作：完成領導交代的其他工作任務，如配合外部審計機構、參與專項審計等。

　　內部審計監督部門職責 13

　　定期對企業的'各項經濟活動進行審計，包括但不限于財務報表、內部控制、風險管理等方面。

　　對發現的問題進行深入分析，提出改進建議，并監督整改措施的落實。

　　與外部審計機構保持溝通協作，確保企業在外部審計中順利通過。

　　內部審計監督部門職責 14

　　通過審計活動，及時發現企業潛在的風險和問題，并向管理層報告。

　　對高風險項進行重點關注和跟蹤，確保企業采取有效的.風險防控措施。

　　參與企業風險管理制度的制定和完善，為企業的穩健運營提供保障。

　　內部審計監督部門職責 15

　　對企業的各項經濟活動進行獨立、客觀的.審計和評價，確保企業遵守法律法規和內部規章制度。

　　評估和監督企業的內部控制體系，確保內部控制的有效性。

　　對企業管理層的決策進行監督和評估，確保決策符合企業整體利益和發展戰略。

　　內部審計監督部門職責 16

　　通過審計活動，確保企業的財務和管理活動的合規性和準確性。

　　評估和監督企業的.內部控制和風險管理體系，確保其有效性和完善性。

　　對企業員工的行為進行監督，確保員工遵守企業的規章制度和職業道德準則。

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